Facturación

Qué hay en el menú

En el menú lateral, dentro de Facturación, están estas pantallas. Si te falta alguna es porque tu usuario no tiene ese permiso (ver Quién puede hacer qué).

Tipos de comprobante

Todos se crean desde la misma pantalla. El botón Factura de la lista de comprobantes crea una factura, y la flechita de al lado abre el resto.

Las notas que hacés a mano siempre van relacionadas con un comprobante anterior del mismo cliente: el sistema te pide elegirlo, copia sus datos (cliente, punto de venta, letra, condición de venta) y precarga sus renglones. Los renglones los podés cambiar: quitar los que no van, bajar la cantidad, cambiar el precio o agregar otros artículos. Ver Anular una factura.

Hay notas que no se arman acá sino que las genera Tesorería con sus propios renglones: la nota de débito por un cheque rechazado, la nota de crédito por un descuento en una cobranza y las notas por diferencia de cambio al cobrar en dólares. Esas no precargan renglones de otro comprobante.

Qué letra lleva el comprobante

La letra no se elige: el sistema la calcula sola a partir de tu condición frente al IVA y la del cliente, según las reglas de ARCA. Probá acá:

Los estados de un comprobante

Cada comprobante pasa por estos estados. Tocá cada uno para ver qué podés hacer en ese momento.

Hacer una factura

Entrá a Comprobantes y tocá Factura (o la tecla +). Se abre esta pantalla. Los números marcan el orden en que conviene completarla.

Facturar y cobrar

Para un cobro con cheque, tarjeta u otro medio, el aviso de "¿Cómo se cobró?" tiene el botón Facturar y cobrar: la factura se emite en Cuenta corriente y, apenas ARCA devuelve el CAE, se abre la cobranza con el cliente y esa factura ya tildados, para cargar el medio de pago. Mientras tanto la pantalla muestra "Esperando el CAE…" y se actualiza sola. Si ARCA rechaza la factura, te avisa y no se carga la cobranza.

Contado con Mercado Pago (link de pago)

Mercado Pago (el link y los dos QR, las tres secciones de abajo) es un módulo opcional: si no lo tenés contratado, ninguna de las opciones aparece en "¿Cómo se cobró?" y podés saltearte esta parte.

Si en "¿Cómo se cobró?" elegís Mercado Pago (solo disponible para Factura, configurado antes en Empresa → Configuración → Pagos), al guardar te lleva al listado de Comprobantes y muestra el link de pago en una ventana para copiarlo y mandarle al cliente — todavía no se numeró ni se pidió el CAE. Recién cuando Mercado Pago avisa que se pagó, la factura se numera y pide el CAE sola, sin que nadie la tenga que emitir a mano. Mientras espera el pago, en el listado de Comprobantes la vas a ver en Borrador con los botones Copiar link (o Generar link si el primer intento falló) y Verificar cobro (por si el aviso de Mercado Pago no llega: va a buscar el pago directo a Mercado Pago y lo aplica igual). Mientras espera, una factura con link de Mercado Pago no se puede editar ni emitir a mano — para eso está "Verificar cobro". Si el cliente nunca paga, la factura se descarta sola después de un rato (no se queda esperando para siempre).

Contado con QR Mercado Pago

Para cuando el cliente está presente en el momento: elegí QR Mercado Pago en vez del link y la pantalla se queda mostrando el código para que lo escanee ahí mismo, sin ir al listado — apenas confirma el pago, te lleva solo. Si el cliente no llega a pagar, Cancelar descarta la factura en el acto (libera el stock que había comprometido); si cerrás la pantalla sin cancelar, se descarta sola más tarde, igual que el link. Necesita que alguien con permiso de Configuración haya dado de alta el punto de venta de QR una sola vez, en Empresa → Configuración → Pagos → Mercado Pago (ver la guía del Kiosko POS, que usa el mismo punto de venta). Mercado Pago no acepta cobros por QR de menos de $ 15: para una factura más chica elegí otro medio desde el principio, porque si lo intentás la factura queda guardada como borrador sin QR y la tenés que descartar desde el listado.

Contado con el QR del mostrador (impreso)

A diferencia del QR Mercado Pago (una imagen nueva por venta), QR del mostrador no muestra ningún código en pantalla: el cliente escanea el papel ya impreso y pegado en ese punto de venta. El resto es igual — la factura queda Borrador esperando sola, y se numera y pide el CAE apenas Mercado Pago confirma el pago.

Qué caja queda en la factura

Toda factura, nota de crédito y nota de débito queda asociada a la caja de quien la emite (la caja de tu usuario o, si no tenés, la caja default), también las de cuenta corriente: así, en la pantalla de cada caja ves cuánto facturó, y en el listado de comprobantes podés filtrar por caja. Una venta de cuenta corriente no mueve el saldo de la caja: se cobra después. Si tu empresa obliga a abrir caja y la tuya está cerrada, al emitir te avisa y te lleva a abrirla (ver la guía de Tesorería).

Otras cosas que podés hacer en los renglones

• Editar un renglón (lápiz o *): cantidad, descripción, precio unitario y descuento. Cambiar el precio o aplicar un descuento requiere permiso. La descripción se escribe libre en el renglón libre; en un renglón con artículo es la de la ficha y no se cambia, salvo que el artículo tenga tildado Editable en facturación/remito (Stock → Artículos). Así lo que sale impreso coincide con tu catálogo y nadie le cambia el nombre a un artículo al vender. Si al guardar a un renglón le falta un dato (por ejemplo, dejaste la descripción vacía), la fila queda marcada en rojo con el error y un botón Corregir que abre ese renglón.
• Quitar un renglón: con el tachito o la tecla -.
• Ver qué le vendiste antes: el relojito del renglón abre el historial de ese artículo para ese cliente, con fechas y precios.
• Acopio: si el cliente compra pero deja la mercadería en tu depósito para retirarla después, elegí Acopiar en… en lugar de Entregar. Se puede hacer para todos los renglones de una vez. Solo se acopian los artículos que mueven stock: un flete o un servicio en la misma factura se cobra igual, sin quedar acopiado.
• Lotes: en los artículos que manejan lote, el sistema sugiere de qué lote sale (primero el que vence antes). Tocando la etiqueta del lote lo cambiás. Si la cantidad del renglón supera lo que tienen los lotes, al guardar te avisa y no deja grabar el comprobante: de un lote nunca sale más de lo que tiene, aunque esté permitido vender sin stock.
• Dólares: si trabajás solo en pesos y un artículo tiene precio en USD, se convierte con la última cotización cargada. La cotización se actualiza desde el recuadro de arriba a la derecha.

Pedir el CAE a ARCA

El CAE es el código con el que ARCA autoriza la factura. Sin CAE, la factura es solo un borrador.

1. Al guardar el borrador volvés a la lista de comprobantes con esa fila ya marcada.
2. Tocá Solicitar CAE en la fila (o apretá F2) y confirmá. Una vez que ARCA lo autoriza (queda Emitido) ya no se puede borrar: si te equivocaste, se anula con una nota de crédito.
3. El comprobante toma su número (por ejemplo 0001-00001234) y queda en Pendiente ARCA unos segundos mientras se habla con ARCA. Podés seguir trabajando: la lista se actualiza sola.
4. Cuando ARCA responde, pasa a Emitido. En el Detalle ves el CAE y su vencimiento.

Pedir el CAE de varios a la vez

Si tenés muchos comprobantes para emitir (por ejemplo, los borradores que generó la facturación recurrente, o una tanda que quedó en Error ARCA porque ARCA estuvo caído), no hace falta ir uno por uno:

1. Tildá las casillas de la izquierda, o usá el selector Seleccionar… de la barra que está arriba de la lista: Toda esta página, Todos los del filtro o Ninguno para destildar todo. La casilla del encabezado también tilda la página entera. Conviene filtrar antes, por ejemplo con Solo recurrentes o con el estado Error ARCA.
2. Tocá Pedir CAE en esa barra y confirmá.
3. Los borradores toman su número en ese momento, en orden de fecha, y todos pasan a Pendiente ARCA. La lista se va actualizando sola a medida que quedan Emitido, y cuando termina la tanda te llega un aviso a la campanita con cuántos se emitieron y cuántos tuvieron problemas (el aviso te lleva a la lista filtrada por Error ARCA).

Solo se pueden tildar los borradores (salvo los presupuestos, que no se emiten) y los Error ARCA que se pueden reintentar tal cual. No se pueden tildar los que ARCA rechazó, porque reenviarlos sin cambios da el mismo rechazo: corregilos con Editar y después ya sí. Tampoco los que tienen un problema de configuración (certificado, servicio no autorizado, numeración desfasada), ni los que ya tienen un pedido en curso. Se pueden pedir hasta 200 por vez; si son más, filtrá la lista y hacelo en tandas. Si un borrador no se puede emitir (por ejemplo, porque tiene más renglones de los permitidos), se te muestra con el motivo y el resto sigue igual. Si tu caja está cerrada, te pide abrirla, igual que al emitir uno solo. Hace falta el mismo permiso que para Solicitar CAE.

Un comprobante de un punto de venta interno (X) no pasa por nada de esto: en la fila vas a ver Emitir en lugar de Solicitar CAE (también con F2). Al confirmar toma su número y queda Emitido en el momento, sin CAE y sin pasar por Pendiente ARCA, porque no se informa a ARCA.

Si la factura tiene más renglones de los que entran en una hoja, el sistema puede dividirla sola en varias facturas correlativas, cada una con su número y su CAE. Eso se configura en Modelos de impresión.

Cuando la numeración no coincide con ARCA

ARCA exige que cada punto de venta numere cada tipo de comprobante de forma correlativa y sin saltos. Antes de pedir cada CAE, el sistema le pregunta a ARCA cuál fue el último número que autorizó.

Si el punto de venta ya facturaba en otro sistema (o en el portal de ARCA), no tenés que hacer nada: el primer comprobante sale acá con el N° 1, pero al pedir su CAE el sistema ve que ARCA ya va, por ejemplo, por el 500, y lo pasa al 501. Los demás pendientes de ese punto de venta y tipo se corren detrás, en el mismo orden, y la numeración sigue desde ahí. Esto pasa solo mientras desde acá no se haya autorizado ningún comprobante de ese punto de venta y tipo (los importados del sistema anterior no cuentan). Queda registrado en la auditoría.

En cualquier otro caso, si el número no coincide con el de ARCA y el sistema no lo puede acomodar solo, frena y deja uno de estos motivos en el comprobante:

• Numeración desincronizada: local N° X, ARCA autorizado hasta N° Y. Acá se llegó a un número que en ARCA todavía no existe, con comprobantes en el medio que no se pueden correr solos.
• Número ya usado en ARCA por otro comprobante. ARCA ya autorizó ese número, pero para otra factura (con otra fecha, total o cliente): lo usó otro sistema o alguien lo emitió en el portal de ARCA con el mismo punto de venta.

Para resolverlo:

1. En el detalle del comprobante tocá Revisar numeración, o entrá a Puntos de venta, abrí el punto de venta y tocá Verificar con ARCA.
2. Elegí el tipo de comprobante. El sistema consulta a ARCA y te muestra, comprobante por comprobante, qué pasa y qué número va a quedar.
3. Si dice Se puede corregir, tocá Resincronizar. Los que ARCA ya había autorizado recuperan su CAE, los pendientes se corren a números seguidos desde el siguiente al último de ARCA, y se les pide el CAE de a uno y en orden (te avisa la campanita).

Números autorizados en ARCA sin comprobante

Puede pasar, muy de vez en cuando, con las ventas de las terminales del POS: ARCA autoriza el número y, antes de que la venta termine de grabarse, algo la corta (por ejemplo, un error de la base de datos en ese mismo instante). La venta no queda en el sistema y la terminal la puede volver a hacer, pero para ARCA ese número ya es un comprobante emitido.

• El sistema saltea ese número solo: la próxima venta del punto de venta toma el siguiente, así que nada se traba.
• Te avisa por la campanita (a quien tiene el permiso de verificar la numeración) con el número y el importe, y queda registrado en la auditoría.
• En Verificar con ARCA aparece en Números autorizados en ARCA sin comprobante.

Comprobantes emitidos que ARCA no tiene

Pasa casi siempre cuando se emitió en homologación (el ambiente de prueba de ARCA) y después se pasó a producción, o cuando cambió el certificado o el CUIT. Esos comprobantes figuran emitidos acá, pero su CAE no tiene validez fiscal. La herramienta los lista y te pide que decidas qué eran:

• Eran ventas reales → Pedir CAE real. Se les borra el CAE de prueba y vuelven a Pendiente ARCA para pedir uno de verdad, en orden. La cuenta corriente, la caja y el stock no se tocan, porque ya estaban registrados. Si ARCA rechaza alguno por la fecha (acepta solo unos días hacia atrás), queda para editar como cualquier rechazo.
• Fueron de prueba → Anular los de prueba. Se anulan y liberan su número: se borra su deuda de la cuenta corriente, lo que entró a la caja o al banco sale con un egreso, se revierte el asiento y vuelve el stock. Para confirmar tenés que escribir el número del punto de venta, porque no se puede deshacer. Si alguno tiene un recibo o una nota de crédito imputados, primero anulá esos.

Después de cualquiera de las dos, el sistema resincroniza solo lo que haga falta.

Para esta pantalla hace falta el permiso Verificar y corregir la numeración con ARCA. Los puntos de venta en línea y los internos (X) no aparecen: no le piden el número a ARCA.

Después de emitir

El Detalle (* sobre la fila) junta todo el comprobante en una sola ventana: arriba el número, el cliente, el importe y el estado (con el CAE y su vencimiento si ya está emitido); después una ficha con la CUIT y la condición de IVA del cliente, las fechas de emisión y vencimiento, la condición de venta, la forma de pago, el vendedor, la lista de precios y la moneda; los renglones; los totales, y abajo los botones de lo que se puede hacer según el estado. Se cierra con Esc, con la ✕ o con Cerrar.

En la lista, arriba de la tabla tenés los estados como filtros rápidos con la cantidad de cada uno (Todos, Borradores, Error ARCA, Pendiente ARCA, Emitidos, Anulados), un rango de fechas de emisión, el punto de venta (aparece si tenés más de uno, incluidos los inactivos, para encontrar sus comprobantes viejos) y, a la derecha, el total del filtro por moneda (sin anulados ni presupuestos; las notas de crédito restan). Debajo del número ves el CAE si ya está autorizado, hace cuánto se cargó un borrador o a qué factura ajusta una nota, y debajo del cliente su CUIT. En cada fila queda a la vista la acción principal (pedir el CAE, PDF) y el resto (Ver detalle, enviar por WhatsApp o email) está en el botón ⋯.

Con la factura emitida, desde la fila o desde el Detalle tenés:

Con el módulo Firma Digital, el Detalle de una factura que no esté anulada tiene además el bloque Firma del cliente: con Pedir firma el cliente firma en una tablet y la firma sale en el PDF. Se puede configurar como obligatoria: en ese caso la factura se guarda recién cuando el cliente firma, y si la editás antes del CAE la firma hay que volver a pedirla. Ver la guía de Firma Digital.

Con el módulo Reparto, si la factura tiene remitos que salieron en una hoja de ruta, el Detalle muestra el bloque Entrega en reparto: quién recibió, la firma, las fotos, lo que faltó y la constancia de entrega en PDF. Ver la guía de Reparto.

Anular una factura

Una factura con CAE no se borra nunca: ARCA ya la tiene registrada. Para dejarla sin efecto se emite el comprobante contrario:

1. Abrí el Detalle de la factura y tocá Anular (Nota de Crédito). También podés cargar la nota desde Nuevo → Nota de Crédito y elegir la factura en Comprobante relacionado.
2. Se abre una nota de crédito con la factura relacionada y todos sus renglones precargados. El cliente, la letra, el punto de venta, la condición de venta y la moneda salen de la factura y quedan fijos: una nota tiene que ser entre las mismas partes y por el mismo talonario. Para anular la factura entera no hace falta tocar nada. Si la factura era de Contado, al guardar te pide el medio con el que le devolvés la plata (efectivo o transferencia): al emitirse, la devolución sale de tu caja (y de la cuenta bancaria, si fue transferencia).
3. Guardala y pedile el CAE como a cualquier comprobante. La factura original queda marcada como "Anulado por" esa nota y, si era a cuenta corriente, la deuda del cliente se cancela sola.

Nota de crédito parcial

Si te devuelven solo una parte, o le hacés una bonificación, ajustá los renglones precargados antes de guardar:

• Quitá los artículos que no te devuelven.
• Bajá la cantidad a la que te devuelven (por ejemplo, 3 de las 10 unidades).
• Cambiá el precio si corresponde. Necesita el permiso Modificar precios, como en una factura.
• Agregá renglones con Agregar renglón, por ejemplo un artículo que no estaba en la factura o un renglón de texto libre para una bonificación.

Podés hacer varias notas parciales sobre la misma factura. Cada nota nueva precarga solo lo que queda de cada renglón, y el Detalle de la factura dice "Ajustado por…" con las notas hechas y ofrece Nota de Crédito por lo que queda; cuando ya se acreditó entera, deja de aparecer en la lista de Comprobante relacionado. Si es a cuenta corriente, cada nota se imputa a esa factura y baja lo que el cliente debe de ella. Lo que no se puede es acreditar más de lo facturado: la suma de todas las notas de crédito de una factura no puede pasar sus unidades (renglón por renglón), su total, su neto gravado, su IVA, ni el neto y el IVA de cada alícuota. Si una nota se pasa, al guardar te dice en qué concepto y cuánto queda.

Notas de débito

Funcionan igual: precargan los renglones del comprobante relacionado, los podés editar y siguen la misma regla (la suma de las notas de débito de un comprobante no puede pasar sus unidades, su total, su neto, su IVA ni cada alícuota). Cada tipo de nota tiene su propio tope: lo que acreditaste con notas de crédito no le resta margen a las de débito, ni al revés. Sobre una factura sirven para cobrar algo más (intereses, una diferencia de precio, un artículo que faltó facturar), y sacan mercadería del stock si el artículo mueve stock, como una factura. Sobre una nota de crédito la anulan, entera o en parte: lo que había vuelto al stock con esa nota vuelve a salir.

Un borrador, en cambio, todavía no existe para ARCA: se elimina con Descartar, y lo mismo vale para un presupuesto, que queda Anulado.

Si en el Detalle ves "Diferencia de cambio", es una nota que se generó sola al cobrar en dólares: se revierte anulando esa cobranza en Tesorería.

Presupuestos

Se cargan igual que una factura (flechita al lado de Factura → Presupuesto), pero no van a ARCA, no reservan stock y no mueven la cuenta del cliente. El PDF sale sin número fiscal, como cotización.

Desde el Detalle de un presupuesto:

• Facturar: abre una factura nueva con los mismos datos, entrega y renglones, todo editable. Al guardarla, el presupuesto queda cerrado como Facturado y no se puede volver a usar.
• Remitar: igual, pero arma un remito, para entregar ahora y facturar más adelante.
• Duplicar: copia el presupuesto en uno nuevo sin tocar el original, por ejemplo para cotizar algo parecido.

Facturar remitos

Para los clientes a los que les entregás con remito y les facturás después, por ejemplo a fin de mes.

1. Entrá a Facturar remitos y elegí el cliente. Solo aparecen los que tienen remitos pendientes de facturar.
2. Ves todos sus renglones de remito pendientes. Marcá los que vas a facturar: un remito entero, todo lo pendiente o solo algunos renglones. También podés facturar una cantidad menor a la remitida.
3. Los precios se sugieren según la lista de precios configurada para cuenta corriente. Si cambiás la lista, se vuelven a sugerir.
4. Tocá Facturar seleccionados. Se crea la factura en borrador, lista para pedirle el CAE, y cada renglón queda Facturado o Parcial si quedó algo sin facturar. Cada renglón de la factura lleva la misma descripción que tenía en el remito (la editada, si el artículo es Editable en facturación/remito). Los renglones libres del remito no aparecen acá: no tienen artículo ni precio que facturar.

Facturar en lote

Para el cierre de mes, cuando hay que facturar lo pendiente de muchos clientes y no hace falta revisar renglón por renglón. Hay dos lugares para tildar:

• En Facturar remitos, tildá los clientes (o todos, con el tilde del encabezado) y tocá Facturar en lote: entra todo lo pendiente de cada uno.
• En Stock → Remitos, tildá los remitos que vas a facturar y tocá Facturar seleccionados. Solo se pueden tildar los que tienen algo pendiente, y lo tildado se mantiene al cambiar de página.

Se abre una ventana donde elegís el punto de venta y si armás una factura por cliente (junta todos sus remitos) o una factura por remito. Cada factura sale con todo lo pendiente de esos remitos, al precio de la lista de cuenta corriente del cliente y con la letra que le corresponde, igual que lo que precarga la pantalla de un cliente. Quedan en Borrador: al terminar ves la lista con el link a cada una, y después les pedís el CAE juntas desde Comprobantes, tildándolas y tocando Pedir CAE.

Facturación recurrente (abonos y cuotas)

Para lo que le cobrás todos los meses al mismo cliente: un abono de mantenimiento, un alquiler, un plan en cuotas. Cargás una plantilla una sola vez y el sistema prepara la factura cada mes.

Desde la lista de plantillas podés Pausar, Reanudar o Cancelar cada una (cancelar es definitivo, pero el historial se conserva). En Historial ves qué pasó en cada período, y con Generar ahora armás la factura sin esperar al día, o la de un mes anterior que haya quedado sin generar. Nunca se genera dos veces el mismo mes.

Cuenta corriente y análisis de deuda

Las dos se abren desde el listado de Clientes, con el botón de cuenta corriente de cada cliente.

Email y WhatsApp le mandan al cliente el mismo PDF que baja el botón PDF, con los filtros que tengas puestos (fechas, moneda, solo vencidos). Antes de enviar podés corregir la casilla o el número y el mensaje. Email aparece si la empresa tiene el correo configurado, y WhatsApp si tiene ese módulo activo.

Las ventas de contado no pasan por la cuenta corriente: se cobran en el momento y entran a la caja. Si trabajás en dólares, la cuenta se puede ver en USD o pesificada, cada comprobante a su propia cotización.

Si venís de otro sistema, el saldo inicial de cada cliente se carga con la importación Saldos de clientes (un archivo CSV): Débito si te debe, Crédito si tiene saldo a favor. Cada saldo entra como un comprobante interno X, así que antes necesitás tener un punto de venta interno (X) activo.

Si querés traer la deuda factura por factura (lo que conviene si vendés en dólares), usá en cambio Comprobantes pendientes de clientes: una fila por cada Factura o Nota de Débito que todavía te deben, con su letra, punto de venta, número y CAE, la fecha, la moneda, la cotización con que se emitió, el neto e IVA por alícuota, el total y lo que queda pendiente. Cada uno entra como el comprobante real que es: con su punto de venta (si no lo tenés dado de alta, se crea activo, como de factura electrónica), su letra, su número y su total. Queda pendiente solo lo que falta cobrar: el resto se toma como cobrado en el sistema anterior. No se vuelve a mandar a ARCA ni va al Libro IVA, al libro de ventas ni a la contabilidad, porque ya se declaró allá. Volver a importar el mismo archivo no lo duplica.

Como es el comprobante real, le podés hacer una nota de crédito o de débito desde acá como a cualquier otro, sin volver al sistema anterior: sale con su letra y se le informa a ARCA asociada a esa factura. La numeración de ese punto de venta no la tenés que acomodar: con el primer CAE que pidas por él, sigue sola desde el último comprobante que ARCA tiene autorizado (los que ya cobraste allá no se importan, pero ARCA sí los tiene). Ver Cuando la numeración no coincide con ARCA.

Un comprobante sin CAE (un X del sistema anterior, o uno que allá nunca se autorizó) entra como comprobante interno X: va a tu punto de venta interno con el número que le toca ahí, y conserva su desglose de IVA. En sus observaciones queda cómo se llamaba en el sistema anterior (por ejemplo "Factura A 0003-00001234"). Se cobra como cualquier otro, y sus notas salen X.

Historial de ventas

Para contestar rápido "¿a cuánto se lo vendí la última vez?". Se abre con F10 desde cualquier pantalla, o con el relojito de un renglón mientras armás una factura.

• Buscás un artículo (o lo escaneás) o un cliente.
• Ves cada venta con fecha, comprobante, cantidad, precio y descuento, al lado del precio actual de lista.
• Con Solo precio distinto al actual encontrás a quién le vendiste con otro precio.

Puntos de venta

Cargá cada punto de venta con el mismo número que tiene en ARCA. Cada uno lleva su propia numeración por tipo de comprobante y letra, como exige ARCA. Hay tres clases:

En la ficha de cada punto de venta ves el último número usado y el próximo, por tipo de comprobante, y el botón Verificar con ARCA para compararlo con lo que tiene ARCA (ver Cuando la numeración no coincide con ARCA). Si el punto de venta ya facturaba en otro sistema, hasta el primer CAE la ficha puede mostrar un próximo número más bajo que el de ARCA: ahí la numeración se pone al día sola. Un punto de venta que ya no usás se desmarca como Activo y deja de ofrecerse.

Modelos de impresión

La pantalla tiene dos partes y una vista previa a la derecha.

• Formatos de papel: una tarjeta para A4 y otra para Ticket 88mm (impresora de rollo), cada una con su miniatura, su máximo de renglones y qué comprobantes la usan. De fábrica, A4 tiene 25 y el ticket no tiene límite; lo podés cambiar, y si lo dejás vacío queda sin límite.
• Por tipo de comprobante: Presupuesto, Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito. Tocás uno para abrirlo y elegís:
  • Formato de papel: A4 o ticket.
  • Si no entran todos los renglones: Dividir automáticamente (al emitir se generan los comprobantes correlativos que hagan falta, cada uno con su número y CAE) o Bloquear al llegar al máximo (no deja agregar más renglones y el resto va en otro comprobante). Si el formato elegido no tiene máximo, esta opción no aplica y no se muestra.
  • Leyenda: un texto fijo de hasta 1000 caracteres que sale en todos los comprobantes de ese tipo, justo antes del pie con el CAE y el QR. Por ejemplo, condiciones de garantía o datos bancarios.
• Vista previa: muestra el comprobante que tenés abierto en el formato elegido, con tu razón social y la leyenda resaltada en amarillo, y te da un ejemplo de qué pasa cuando no entran los renglones. Es una maqueta con datos de ejemplo, no el PDF real.

Guardás con el botón Guardar de la barra de abajo o con F2.

Factura de Crédito Electrónica MiPyME

Si sos MiPyME y le vendés a una empresa grande obligada a recibirla, al armar la factura marcá Factura de Crédito Electrónica MiPyME.

• Con Consultar obligación en ARCA sabés si ese cliente está obligado y desde qué monto. Si no lo está, ARCA la rechaza: hacé una factura común.
• Si en Empresa → Datos de la empresa tenés activado Emito Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, se consulta sola al elegir el cliente o cambiar la fecha: el aviso aparece un instante después ("Consultando en ARCA…"), sin frenar la carga de la factura.
• Elegí la transferencia: Sistema de Circulación Abierta (SCA) o Agente de Depósito Colectivo (ADC).
• La fecha de vencimiento pasa a ser el vencimiento de pago que se le informa a ARCA.
• Necesitás tener el CBU cargado en Datos de la empresa, porque ARCA lo exige.
• En una nota de crédito sobre una FCE podés marcar Anula la FCE original.

Las FCE tienen su propia numeración, separada de las facturas comunes, porque así lo pide ARCA.

Quién puede hacer qué

Cada usuario tiene un rol, y el administrador de tu empresa decide qué puede hacer cada rol (Mi empresa → Roles y permisos). Si no ves un botón, es porque tu rol no tiene ese permiso. Estos son los de Facturación:

Por ejemplo, un vendedor puede armar borradores sin poder emitirlos ni tocar precios, y otra persona los revisa y pide el CAE.

Atajos de teclado

Toda la carga se puede hacer sin mouse.

En la lista de comprobantes

Armando un comprobante

Desde cualquier pantalla