Mi empresa

Qué hay en Mi empresa

Primeros pasos

Si recién empezás, este es el orden que conviene seguir:

1. Datos de la empresa: CUIT y "Traer datos de ARCA". Revisá la condición de IVA.
2. Certificado de ARCA (Configuración → Facturación ARCA), para poder pedir CAE.
3. Puntos de venta (Facturación → Puntos de venta), con el mismo número que en ARCA.
4. Precios con o sin IVA (Configuración → General), antes de cargar artículos.
5. Modalidad de facturación y, si usás dólares, la cotización.
6. Importaciones: clientes, proveedores, artículos y saldos desde tu sistema anterior.
7. Usuarios: da de alta a tu equipo con su rol, y revisá los permisos de cada rol.

Si estás probando la demo

La demo es un sistema completo con datos de ejemplo: una ferretería con sus artículos, clientes, proveedores y los últimos tres meses de trabajo ya cargados — ventas de mostrador, facturas en cuenta corriente con sus remitos, cobranzas, cheques, compras, pagos, caja y bancos (y sus asientos, si tenés Contabilidad). Así los informes, la cuenta corriente y el tablero tienen con qué mostrarse desde el primer minuto. Entrás con el usuario que te dieron y podés probar todo, con algunas excepciones:

• Facturación ARCA: va siempre contra Homologación, el ambiente de prueba de ARCA, con un certificado de prueba ya cargado. Podés emitir facturas y obtener CAE, pero sin validez fiscal. El certificado y el ambiente no se pueden cambiar.
• CUIT y condición frente al IVA: son fijos. La demo es monotributista (emite factura C, sin IVA discriminado) o responsable inscripta (emite A o B con IVA), según cómo te la prepararon; lo ves en Empresa → Datos de la empresa. En las dos los precios de venta son finales.
• Puntos de venta: los comprobantes de ejemplo están en el punto de venta 3 "Sucursal Centro", que está inactivo. Para emitir vos usá el 1 "Casa Central", que factura contra Homologación.
• Contadores: no se puede invitar a un contador, porque la invitación sale por email.
• Usuarios y contraseña: entrás con el email que te dieron y una contraseña provisoria, que el sistema te pide cambiar la primera vez. Después no podés volver a cambiarla ni editar o borrar usuarios. Sí podés crear usuarios nuevos, por ejemplo un vendedor o un repartidor. Si te olvidás la contraseña, pedile a quien te dio el acceso que te la restablezca: la demo no manda emails.
• Email y WhatsApp: no se puede configurar el SMTP, conectar un número ni mandar mensajes.
• Auditoría: podés verla, pero la IP, el navegador y los usuarios de los intentos de ingreso fallidos aparecen ocultos, porque son de otras personas que están probando la demo.

Datos de la empresa

• CUIT y Traer datos de ARCA: completa la razón social, la condición de IVA y el domicilio fiscal.
• Condición frente al IVA: decide qué letras emitís (ver más abajo).
• Actividad principal (código ARCA): la usa la exportación de IVA Simple. Inicio de actividades e Ingresos brutos salen impresos en los comprobantes.
• CBU y Transferencia FCE MiPyME: obligatorios para emitir Facturas de Crédito Electrónicas. La transferencia elegida es la que se precarga en cada FCE.
• Emito Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME: activada, al elegir el cliente de una factura el sistema le pregunta a ARCA si está obligado a recibir FCE y te avisa. Si tu empresa no emite FCE, dejala apagada: esa consulta demora la carga y no te sirve.
• Logo: sale en el encabezado de todos los comprobantes, remitos y demás PDFs.

Si cambia tu condición de IVA

Un Responsable Inscripto emite A y B y discrimina IVA. Cualquier otra condición (monotributo, exento) emite siempre C, sin IVA: los precios son finales y los artículos van con alícuota 0%.

• Si dejás de ser Responsable Inscripto y tenés artículos con IVA, la alícuota de todos pasa a 0% sí o sí. Lo que el sistema te pregunta antes de guardar es qué hacer con los precios: Convertir y guardar (el IVA queda absorbido en el precio, con registro en el historial) o Guardar sin convertir (los precios quedan como están; si eran netos, vas a vender más barato).
• Si pasás a ser Responsable Inscripto, eso no se puede hacer solo, porque el sistema no sabe qué alícuota tenía cada artículo. Te avisa, y las cargás vos.

Conexión con ARCA (certificado)

Para pedir CAE (y para traer datos por CUIT) el sistema necesita un certificado digital de tu empresa, autorizado en ARCA. Está en Configuración → Facturación ARCA. Hay dos formas de tenerlo:

• Cargarlo vos: subís el certificado (.crt) y la clave privada (.key) que generaste en el portal de ARCA. La clave no tiene que tener contraseña.
• Pedírselo a soporte: el equipo de soporte lo puede generar por vos con tu CUIT y tu Clave Fiscal (esa opción no aparece en tu pantalla). Genera solo el certificado: después igual tenés que autorizarlo en ARCA para cada servicio (ver abajo).

Después tocá Probar conexión. El ambiente puede ser Homologación (de prueba, sin validez fiscal) o Producción (comprobantes reales con CAE). Cada ambiente lleva su propia numeración en ARCA: si emitiste en homologación y pasás a producción, ARCA (producción) no tiene esos comprobantes. Resolvelo en Facturación → Puntos de venta → Verificar con ARCA (ver la guía de Facturación).

Precios con o sin IVA

En Configuración → General definís cómo cargás los números de tus artículos:

La elección entre neto y final solo aparece si sos Responsable Inscripto. Si no, tus precios son siempre finales (no discriminás IVA) y solo elegís cómo cargás el costo.

En esta misma pestaña está Generar notas de débito/crédito por diferencia de cambio, para las cobranzas en dólares (ver la guía de Tesorería).

Y Trabajar con lector de código de barras, si cargás los artículos escaneándolos. Activado, en facturas, presupuestos, remitos, comprobantes y remitos de proveedor y pedidos de preventa, escanear un artículo lo agrega como renglón, o le suma 1 si ya estaba. En facturas y presupuestos la cantidad deja de tipearse en la grilla: se cambia editando el renglón (lápiz o *). Desactivado (como viene), el lector no se escucha en esas pantallas. El Kiosko POS y la consulta de precios leen el lector siempre, tengas o no esta opción.

Etiquetas de balanza por importe decide qué pasa cuando escaneás una etiqueta de balanza que trae el importe (ver Balanzas y etiquetas). La cantidad se calcula dividiendo el importe por el precio, con 3 decimales, y precio por cantidad puede no dar exacto. Con Cobrar el importe de la etiqueta (como viene), el precio unitario del renglón se ajusta unos centavos para que el total sea el impreso. Con Respetar el precio de lista, el precio queda como está y el total puede diferir unos centavos de la etiqueta.

Con Tesorería también está Obligar a abrir caja. Activado, cada usuario tiene que abrir su caja antes de facturar, cobrar o pagar: si está cerrada, el sistema le avisa con el link para abrirla. Desactivado (como viene), lo que se haga con la caja cerrada va a la caja principal, que siempre está abierta (ver Cajas).

Y Las transferencias entre cajas requieren confirmación. Activado, una transferencia entre cajas (o entre una caja y el banco) sale del origen al cargarla, pero entra al destino recién cuando alguien con el permiso de confirmar transferencias la aprueba. Desactivado (como viene), entra en el momento. Si lo desactivás con transferencias pendientes, esas siguen esperando (ver Transferencias). No se aplica al fondo de apertura de una caja, que entra siempre en el momento, ni a la devolución del cierre, que tiene su propia opción.

Y El efectivo del cierre lo confirma quien lo recibe en la caja principal. Al cerrar un turno, todo el efectivo contado vuelve a la caja principal. Activado, queda pendiente hasta que alguien con el permiso de confirmar transferencias (normalmente el tesorero) confirme que lo recibió. Desactivado (como viene), entra a la principal en el mismo cierre: es para empresas sin un puesto de tesorero (ver De dónde sale el fondo).

Modalidad de facturación y cotización

Aplica a facturas, notas, presupuestos, facturación de remitos y pedidos de Preventa. Los comprobantes ya emitidos conservan su moneda. No se puede volver a "solo en pesos" si hay borradores en dólares.

Cotización del dólar

Con Consultar cotización el sistema trae el dólar oficial de dolarapi.com como sugerencia. Lo confirmás tal cual o lo descartás. También podés cargar una cotización manual. La última confirmada es la vigente, y queda el historial con fecha, fuente y quién la confirmó.

Si la cotización nueva se aleja más de un 20% de la vigente, el sistema te avisa antes de guardarla, por si es un error de tipeo. Si está bien, la guardás con Confirmar de todos modos.

Importaciones

En Configuración → Importaciones cargás datos masivos desde archivos CSV, TXT o Excel (XLSX, XLS): clientes, proveedores, artículos, stock inicial, saldos de cuenta corriente, comprobantes pendientes de cobro y de pago, acopios, cheques en cartera, el plan de cuentas y más. Solo aparecen las de los módulos que tenés habilitados. Cada tarjeta tiene Descargar modelo, con las columnas que lleva.

1. Subí el archivo y elegí qué hacer con los registros que ya existen: Solo crear (omite los que ya están), Crear y actualizar o Solo actualizar (omite los que no están). La tarjeta te dice por qué dato se reconoce un registro ya cargado.
2. Revisá qué columna del archivo es cada dato. Viene propuesto por el nombre de la columna.
3. Si el archivo trae localidades que no están en el catálogo tal como vienen escritas (clientes y proveedores), elegí en el paso Localidades cuál es cada una: se elige una vez y vale para todas las filas que la usan.
4. Mirá la vista previa de las primeras 20 filas: muestra los errores exactos que daría cada una, porque prueba la importación de verdad y la deshace.
5. Confirmá. La importación corre en segundo plano y queda en el historial, con lo importado, lo omitido y un archivo con las filas que fallaron y por qué.

Apariencia, email, apps e IA

• Apariencia: el tema de colores del panel y el modo (claro, oscuro o según el sistema).
• Email: el servidor de correo (SMTP) desde el que se mandan facturas, recibos y los enlaces de “¿Olvidaste tu contraseña?” del equipo. Con Enviar email de prueba verificás que funcione. Sin esto configurado, los botones de Email no aparecen.
• Apps: el link y el QR para instalar las apps de los módulos que tengas. Ver Instalar las apps y Actualizar las apps.
• Uso de IA: cuánto usaste la lectura de facturas con IA, que es un servicio que se cobra aparte. La pestaña solo aparece si lo tenés contratado.

Instalar las apps

En Configuración → Apps hay una tarjeta por cada app de los módulos que tenés contratados:

Cada tarjeta muestra la versión disponible, cuántas veces se descargó, un QR y un link con los botones Copiar link, Enviar por WhatsApp y Regenerar link. La pestaña la ve quien tiene el permiso Editar la configuración general, apariencia, mail y modalidad de facturación.

Para instalar una app en un equipo nuevo:

1. En un celular o tablet, escaneá el QR con la cámara. En una PC, abrí el link (podés copiarlo o mandarlo por WhatsApp).
2. Se abre una página de descarga que reconoce el equipo y destaca el archivo que le corresponde. En Android baja la versión que instala en cualquier celular o tablet, sea cual sea su procesador. Pesa más que una hecha para un solo tipo de procesador, pero así no hay equipo donde no se instale; las actualizaciones que la app baja después ya vienen a medida de ese equipo, más livianas.
3. Instalala. En Android, la primera vez el teléfono pide permitir instalar apps desde el navegador: activá Permitir de esta fuente y volvé atrás. En Windows, si aparece Windows protegió su PC, tocá Más información y después Ejecutar de todas formas.
4. Abrí la app y vinculala con el QR de emparejamiento de su módulo: Preventa, Reparto, Firma Digital o Kiosko POS.

Actualizar las apps

Las apps se fijan solas si hay una versión nueva: al abrirlas, al volver a ellas y cada 6 horas. Cuando hay una, arriba aparece Nueva versión disponible con Novedades (qué cambió), Más tarde y Actualizar. Al actualizar se conservan los datos y la vinculación de la app; en Android hay que confirmar la instalación con un toque.

Para no cortar un trabajo a la mitad, no se puede actualizar mientras:

• GestionERP Móvil: hay un pedido u orden de preparación cargándose, o una sincronización en curso.
• Firma Digital: hay una firma en curso (el aviso ni se muestra, para no distraer al cliente).
• Kiosko POS: hay una venta cargada, un cobro o una sincronización en curso.

Si quedaron envíos sin sincronizar, la app te avisa antes de actualizar. No se pierden, pero conviene sincronizar primero.

Usuarios y roles

Usuarios staff

• Cada persona tiene su usuario con nombre, un rol y los datos para entrar. Al elegir el rol, el formulario te explica qué hace cada uno.
• La foto es opcional: la subís desde un archivo o, en un celular o tablet, con Sacar con la cámara. Se imprime en la credencial del Kiosko POS; sin foto se usan las iniciales del nombre.
• El Usuario es un nombre corto (por ejemplo jperez) con el que entra al panel y a la app móvil. Con su rol, la app sabe sola si abrir Preventa o Reparto.
• El Email es opcional. Si lo cargás, también puede entrar con el email, y si se olvida la contraseña puede pedir un enlace para cambiarla por su cuenta, desde ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de ingreso. Tiene que tener al menos uno de los dos: usuario o email.
• Generar contraseña crea una provisoria, que la persona tiene que cambiar en su primer ingreso.
• Con Tesorería, cada usuario tiene una Caja: ahí van sus facturas, cobranzas y pagos, y ahí se arquea su turno. Si no le asignás ninguna, usa la caja principal.
• Si alguien sin email se olvida la contraseña, entrá a Editar en su usuario y cargale una nueva: le va a pedir cambiarla apenas entre.
• Ya viene creado un usuario cajero con el rol Cajero, para el Kiosko POS. No puede entrar hasta que le cargues una contraseña o le generes el PIN (Generar PIN y credencial, en Editar). Si atienden la caja varias personas, conviene un usuario por persona con el rol Cajero: así cada venta y cada cierre de turno quedan a nombre de quien los hizo.

Roles y permisos

Los roles (Administrador, Vendedor, Depósito, Repartidor, Cajero…) vienen definidos: no los creás vos, y si necesitás uno nuevo lo pedís a soporte. Lo que elegís es qué puede hacer cada rol en Roles y permisos: cada módulo tiene sus permisos, separados en ver, gestionar y las acciones sensibles (emitir, anular, ver costos, exportar…). Cada guía de módulo tiene su tabla de permisos. Si tocaste de más, Restablecer sugeridos vuelve ese rol a los permisos con los que viene.

Contadores

Tu contador no necesita un usuario del staff: entra desde el panel de contadores (contador.labge.com.ar), con una sola cuenta para todas las empresas que lleva, y pasa de una a otra sin volver a ingresar. Vos decidís qué puede ver y hacer en la tuya, y le podés sacar el acceso cuando quieras. Se maneja en Mi empresa → Contadores.

Invitarlo

1. Invitar contador: cargá su email (y su nombre, si querés) y revisá los permisos. Vienen tildados los sugeridos; destildá lo que no quieras darle.
2. Le llega un mail con un enlace que vence en 7 días y sirve una sola vez. Si ya tiene cuenta en el panel de contadores, ingresa y acepta; si no, la crea en ese momento junto con su estudio.
3. Al aceptar, tu empresa aparece en su lista y ya puede entrar. Mientras no acepta, la invitación queda en Invitaciones pendientes: desde ahí la podés Reenviar (sale un enlace nuevo y el anterior deja de servir) o Cancelar.

• Permisos sugeridos: ver todo lo fiscal (informes, libros de IVA, archivos de ARCA, comprobantes, cuentas corrientes, Tesorería, stock y costos), importar Mis Comprobantes y llevar la contabilidad (plan de cuentas, asientos, anulación de asientos y ejercicios). Podés sumarle la configuración contable y la auditoría.
• Lo que nunca puede tener: administrar usuarios o roles, cambiar los datos de la empresa, el certificado de ARCA ni la configuración general. Esos permisos ni aparecen en la lista.
• Permisos, en la fila del estudio, los cambia en cualquier momento. Si el contador está adentro, el cambio le llega en su próxima acción.
• Revocar le corta el acceso a todo el estudio en el momento: si alguien estaba adentro, queda afuera en su próximo clic. Podés volver a invitarlo cuando quieras.
• Si el email que invitás ya es de un usuario de tu empresa, te avisa, pero podés seguir: la cuenta de contador es aparte.
• No ocupa lugar de usuario: no aparece en Usuarios staff ni en los selectores de vendedor o responsable.

Estudios con varias personas

Invitás al estudio, no a una persona: el dueño del estudio decide qué colaboradores entran a tu empresa, siempre con los permisos que fijaste vos. En la fila del estudio ves quién entró y su último ingreso, y con un clic en el nombre vas a lo que hizo en la Auditoría.

Auditoría: quién hizo qué

En Mi empresa → Auditoría queda registrado cada cambio en los datos de tu empresa y cada acción importante: quién lo hizo, cuándo, desde dónde y, cuando se modifica algo, el valor que tenía antes y el que quedó. Sirve para responder preguntas como "¿quién cambió el precio de este producto?", "¿quién anuló esta factura?" o "¿desde qué computadora entró este usuario?".

Qué se registra

• Altas, modificaciones y bajas de cualquier dato: clientes, productos, precios, comprobantes, configuración, usuarios, roles y permisos. En una modificación se ve campo por campo qué cambió.
• Acciones importantes con su nombre: emitir y anular comprobantes, confirmar y anular compras, recibos y pagos, cerrar la caja (con la diferencia del arqueo), cerrar y reabrir un ejercicio contable, terminar una importación, cambios de contraseña.
• Lo que hace tu contador desde el panel de contadores: queda a su nombre y con su estudio, igual que lo de cualquier usuario, y también la invitación, la aceptación, los cambios de permisos y la revocación.
• Lo que se hace desde las apps móviles (Preventa, Reparto) y lo que el sistema hace solo en segundo plano: queda a nombre de quien lo disparó. La firma que hace el cliente en la tablet de Firma Digital queda a nombre de la tablet, y el pedido de esa firma, a nombre de quien lo hizo desde el panel. En las terminales del Kiosko POS queda a nombre del cajero que entró con su PIN, con la terminal entre paréntesis (por ejemplo, Ana Pérez (Terminal Caja 1)); una venta hecha sin internet queda a nombre de quien la hizo, aunque suba más tarde. También quedan las ventas que el sistema rechazó, un reinicio de la terminal con ventas sin subir y un cobro por QR que no se pudo facturar en el momento (ver la guía del Kiosko POS).
• Ingresos y descargas: ingresos y salidas del panel y de las apps, intentos de ingreso fallidos (con el usuario que se intentó, nunca la contraseña), cada vez que alguien abre o imprime un PDF y otras descargas, como las plantillas de importación.
• Exportaciones: cada informe que se exporta (CSV, Excel o PDF desde los botones de exportar), los listados de stock y de precios en PDF y cada archivo para ARCA que se descarga, con los filtros que se usaron.

Cómo se usa

• Hay dos pestañas: Cambios y acciones y Ingresos y descargas.
• Filtrá por fechas, usuario, módulo y tipo (alta, modificación, baja o acción), o buscá por usuario, registro o IP.
• Ver detalle muestra qué cambió (antes y después), desde dónde se hizo y, en Hecho en la misma operación, todo lo demás que se registró con ese mismo clic: por ejemplo, al editar una factura aparecen la factura y cada una de sus líneas.
• Con el permiso de exportar, podés bajar lo filtrado de Cambios y acciones en CSV o Excel.
• Las contraseñas, claves y certificados nunca se muestran: se ve que cambiaron, como [oculto].

Mi cuenta con LABGE

En Mi empresa → Mi cuenta con LABGE ves tu cuenta corriente con nosotros: lo que te facturamos por el abono del sistema, lo que ya pagaste y lo que queda pendiente. La opción aparece cuando tu cuenta con nosotros ya está activa; si todavía no la ves, pedísela a soporte.

Qué muestra

• Arriba, el saldo (lo que nos debés; si es negativo, está a tu favor), lo vencido y el próximo vencimiento.
• Movimientos: cada factura, nota de crédito o débito y recibo, con el debe, el haber y el saldo después de cada uno.
• Comprobantes: cada uno con su vencimiento, el total y cuánto falta pagar. Tildá Solo pendientes de pago para ver lo que queda por pagar. Una factura vencida y sin pagar se marca Vencido; una anulada, Anulado.
• PDF, en cada fila: el comprobante tal como lo emitimos, con su CAE y el QR de ARCA.
• Si tenés movimientos en pesos y en dólares, son dos cuentas con dos saldos: elegí cuál ver en el selector de moneda.

Cargarlas en tus compras

Si usás Proveedores, no hace falta tipear nuestras facturas: en Comprobantes, cada factura, nota de crédito y nota de débito tiene Cargar en mis compras, y arriba Cargar en mis compras las que faltan trae todas las que todavía no cargaste. Elegís el concepto de compra, el código administrativo y la clasificación fiscal (viene en Prestación de Servicios), y cada una entra como factura de proveedor en borrador, con los importes, el IVA y el CAE tal como te la emitimos (un comprobante interno, letra X, entra por su total y sin CAE, también como X). Si todavía no nos tenías como proveedor, nos da de alta con nuestra CUIT. Una vez cargada, la columna En mis compras dice Cargada y te lleva a la factura.

Cuándo se actualiza

Cada factura que te emitimos y cada pago que registramos aparece solo, a los pocos minutos. Arriba de la tabla, a la derecha, vas a ver la fecha de la última actualización. Cuando te emitimos un comprobante nuevo, te avisamos por la campanita.

Tu usuario y el panel

• Buscador del menú (Ctrl K): escribí parte del nombre de una pantalla y Enter para ir.
• Buscador de datos (arriba, al lado del nombre de tu empresa; tecla /): encuentra clientes (por nombre, CUIT, documento o código), artículos (por descripción, SKU, código de barras o código interno), proveedores (por nombre o CUIT) y comprobantes de venta (por número, por ejemplo 12845 o 0003-00012845). Con ↓ y ↑ recorrés los resultados y con Enter abrís uno: un cliente, artículo o proveedor abre su ficha si podés editarla (si no, el listado ya filtrado) y un comprobante abre su Detalle. Solo busca en lo que tu rol puede ver.
• + Nuevo (arriba a la derecha): en Crear tenés las altas directas (factura, remito, cobranza, cliente, artículo) y en Ir a los listados de las teclas F5 a F8. Cada opción aparece solo si tu rol puede cargar eso. En las pantallas de alta o edición el botón no aparece, para no chocar con el formulario.
• Cotización del dólar: la vigente se ve arriba, al lado de la campanita (US$ 1 = $ …). Si podés cargarla, al tocarla vas a Cotización dólar.
• Avisos de ARCA: si estás en homologación o el certificado está por vencer, lo ves en una franja finita arriba de todo, en todas las pantallas, para que no se te pase.
• Favoritos: la estrella al lado de cada pantalla la suma a tu lista de favoritos, que queda fija abajo del buscador: no se mueve cuando bajás por el menú, así la tenés siempre a mano. Los podés reordenar arrastrándolos. Son tuyos: cada usuario tiene los suyos.
• Menú colapsado: el botón de arriba lo achica a íconos. Al pasar el mouse por un grupo se despliega.
• Las pantallas que aparecen atenuadas son de módulos que no tenés contratados: al tocarlas te cuentan qué hacen. Si el módulo entero está sin contratar, su grupo no se despliega: al tocarlo vas directo a esa explicación, así no te ocupa lugar en el menú si lo tocás sin querer.
• Tu usuario (tu nombre arriba a la derecha; en el celular, tus iniciales): al tocarlo ves tu rol y tenés el tamaño de letra, Cambiar contraseña y Cerrar sesión. Está arriba porque ahí se ve siempre, aunque el menú lateral esté colapsado o escondido en el celular.
• Cambiar contraseña: te pide la contraseña actual, para que nadie que encuentre tu sesión abierta pueda cambiarla. Si te dieron una provisoria, el sistema te pide cambiarla apenas entrás.
• Avisos (la campanita, arriba a la derecha): lo que el sistema te pide que mires, por ejemplo una transferencia entre cajas para confirmar o la respuesta a una que cargaste. El número rojo son los avisos sin leer; al tocar uno se marca leído y te lleva a la pantalla. Son tuyos: cada usuario ve solo los suyos. Por acá también te llegan los avisos de LABGE (novedades del sistema, mantenimientos programados), a todos los usuarios de la empresa; si traen un link, al tocarlos se abre en otra pestaña, así no perdés lo que estabas haciendo. Con el ícono de la caja, a la derecha de cada aviso, lo archivás: deja de aparecer en la lista (y cuenta como leído), así te quedan a la vista solo los que todavía te importan. Si archivaste uno por error, en la pestaña Archivados ves los últimos 10 y con el botón de al lado lo desarchivás: vuelve a la lista, ya leído.
• Tamaño de letra: tocá tu nombre arriba a la derecha y elegí entre A− (chica), A (normal), A+ (grande) y A++ (muy grande). Se aplica al instante y es solo tuyo: cada usuario tiene el suyo y lo encuentra igual en cualquier computadora donde entre.
• Para entrar escribís tu usuario o tu email, lo que tengas, y tu contraseña. Con Mostrar ves lo que tipeaste, y si tenés las mayúsculas trabadas (Bloq Mayús) te avisa abajo del campo: son los dos motivos más comunes de que no te deje entrar sabiendo la contraseña. Arriba del botón hay una casilla de verificación de Cloudflare que casi siempre se marca sola: frena a los programas que prueban contraseñas en masa. Las apps del celular no la piden.
• ¿Olvidaste tu contraseña?: el link de la pantalla de ingreso. Escribís tu usuario o email, marcás la misma casilla de verificación y te llega un enlace para elegir una nueva, que vence en una hora y sirve una sola vez. Si tu usuario no tiene email, o la empresa no configuró el envío de emails (Configuración → Email), no hay a dónde mandarlo: te avisa que se la pidas a un administrador, que te carga una nueva desde Usuarios staff.
• Listados: cada fila muestra a la vista su acción principal (por ejemplo Cuenta corriente, Emitir o PDF) y el resto queda en el botón ⋯, para no llenar la fila de links. Abajo de la tabla dice cuántos hay (Mostrando 1–25 de 312) y elegís cuántas filas ver por página. Lo que escribís en el buscador de un listado queda en la dirección de la página, así podés recargarla o compartirla sin perder la búsqueda.
• Tablas anchas: cuando un listado o los renglones de un formulario no entran en la pantalla (muchas columnas, celular), se desplazan de costado, pero la columna de los botones (Editar, Ver, ⋯, quitar renglón, etc.) queda fija a la derecha. Así siempre tenés las acciones a mano sin tener que ir hasta el final de la fila; una sombra marca que hay más columnas escondidas detrás.
• Esta Ayuda (el link Ayuda del menú): arriba de cada guía, y grande en la portada, hay un buscador (tecla /). Escribí lo que necesitás, por ejemplo cheque rechazado o arqueo, con o sin tildes: te muestra las secciones de todas las guías que tienen esas palabras, y con ↓, ↑ y Enter (o un clic) vas directo a esa parte de la guía.
• Formularios largos (cliente, proveedor, artículo, datos de la empresa): a la izquierda tenés un índice de las secciones para saltar a cada una, y la que tiene un dato para revisar se marca en rojo. El botón de guardar queda fijo abajo, siempre a mano, y también guardás con F2.

La pantalla de Inicio

• Indicadores: facturación del mes, remitos sin facturar, stock crítico, total a cobrar y cheques vencidos en cartera. Tocá uno para ir al listado. Si hay importes en pesos y en dólares, se ve uno por renglón (pesos primero), sin sumarlos.
• Para hacer hoy: lo que pide una acción, de lo más urgente a lo menos: comprobantes con error de ARCA, cheques vencidos sin depositar, borradores sin emitir, clientes con remitos sin facturar y artículos bajo el mínimo. Cada línea lleva a la pantalla donde se resuelve, y solo aparece si hay algo pendiente y tu rol puede entrar ahí.
• Facturación mensual: los últimos seis meses en pesos (lo facturado en dólares, pasado a pesos con la cotización de cada comprobante), con el importe arriba de cada barra y el mes actual resaltado. Cuentan las facturas y las notas de débito, y las notas de crédito restan, igual que en el Subdiario de Ventas; los presupuestos no son ventas y no suman.
• Últimas ventas (cada una abre su comprobante), principales deudores (con una barra de cuánto pesan en el total a cobrar), remitos pendientes y stock crítico.
• Arriba, los botones Nueva factura, Nuevo remito, Nueva cobranza y Nuevo cliente, según lo que tu rol pueda cargar.
• Si tu plan incluye Reportes a medida, arriba de todo los reportes que anclaste (ver Anclar al tablero). Cada uno es tuyo: otro usuario arma su propio Inicio.

Qué ve cada usuario en Inicio

Para ver los indicadores, el rol tiene que tener el permiso Ver las métricas del dashboard. Sin ese permiso, Inicio muestra solo el saludo (y los reportes que hayas anclado, que dependen de los permisos de Reportes). Con ese permiso, cada bloque aparece si tu empresa tiene el módulo contratado y si tu rol puede entrar a la pantalla de donde salen esos datos:

Atajos de teclado

• F5 a F8 llevan al listado de cada módulo y aparecen solo si tenés permiso para cargar en él (por ejemplo, F5 si podés cargar comprobantes). Ni ellos ni Home funcionan mientras estás en una pantalla de alta o edición, para no chocar con las teclas del formulario.
• F9 y F10 abren una ventana encima de lo que estés haciendo, así que andan siempre, también en medio de un formulario: podés consultar un precio o una venta anterior sin perder lo que estás cargando. Se abren solo si tu rol puede ver esa pantalla.
• Ctrl K en la computadora va al buscador del menú (si el menú está achicado, lo despliega). En pantallas chicas, donde el menú no está a la vista, pone el cursor en el buscador del listado que estés mirando.
• Enter en un campo funciona como Tab: pasa al campo siguiente (Shift Enter vuelve al anterior). Dentro de una ventana se queda en la ventana. En los buscadores y listas de sugerencias, Enter sigue eligiendo el resultado, y en un cuadro de texto largo (observaciones, notas) sigue haciendo un salto de línea. En un selector que abre una ventana (cliente, proveedor), Enter la abre si todavía no elegiste nada; si ya tiene un valor, pasa al campo siguiente. En una fecha no abre el calendario: también pasa al siguiente.
• ↑ y ↓ en un listado recorren las filas: la fila elegida queda resaltada y sobre ella actúan las teclas del listado (por ejemplo * para editar o ver). Desde el buscador del listado, ↓ baja directo a los resultados. En un campo donde las flechas ya hacen algo (una lista desplegable, un importe) no cambian de fila. En los renglones de un formulario (comprobantes, remitos, compras) se pasa de renglón con RePág y AvPág, porque ahí el cursor está dentro de los campos.
• Para guardar, llegá al botón (por ejemplo Guardar) y apretá Enter ahí, o usá F2 en los formularios que lo tienen (lo indican arriba, al lado del título).
• La excepción son las pantallas de acceso (ingreso, olvidé mi contraseña, cambio de contraseña): ahí Enter envía el formulario directamente, como en cualquier sitio. Son dos o tres campos, no hay nada que cargar de corrido, y lo natural es escribir la contraseña y apretar Enter para entrar.
• Mientras se guarda, el botón muestra lo que está haciendo (Guardando…, o Facturando…, Cerrando caja…, Entrando… según la acción) y no se puede volver a apretar, así no se guarda dos veces. Con F2 pasa lo mismo que con un clic.
• Si al guardar falta un dato obligatorio o alguno está mal, la pantalla sube sola hasta el primer campo con error (el de más arriba), lo marca en rojo y deja el cursor ahí para que lo corrijas. El botón se pone rojo con Faltan datos un momento, y al lado queda el aviso Falta completar o corregir N datos · Ir al primero hasta que los corrijas: Ir al primero te lleva de nuevo al campo. Así, en un formulario largo, no queda un error escondido fuera de la vista.
• En las pantallas que guardan y te dejan en el mismo lugar (por ejemplo, las de configuración), el botón se pone verde con ✓ Guardado un momento para confirmarlo.
• Si los datos están bien pero el sistema no puede guardarlos (por ejemplo, una regla del negocio lo impide o el servicio de ARCA no responde), el botón se pone rojo con No se guardó y la pantalla te lleva al cartel rojo que explica el motivo. Solo ves ✓ Guardado cuando de verdad quedó guardado.

Instalar el panel como app

El panel se puede instalar en la computadora, el celular o la tablet: queda con su propio ícono, se llama Labge - (nombre de tu empresa) y se abre en su ventana, sin la barra del navegador. Sigue necesitando internet, igual que en el navegador.

La primera vez que entrás desde un navegador que lo permite, aparece una ventana Instalar el panel. Aparece una sola vez por empresa en cada navegador: si la cerrás, no vuelve a salir.

• Computadora (Chrome o Edge) y Android: tocá Instalar en esa ventana. Si la cerraste, instalalo desde el ícono de instalar en la barra de direcciones o desde el menú del navegador (Instalar o Agregar a pantalla de inicio).
• iPhone y iPad: la ventana muestra los pasos. Tocá el botón Compartir del navegador, elegí Agregar a pantalla de inicio (en algunas versiones, Agregar a inicio) y después Agregar. Sirve en Safari y, desde iOS 16.4, también en Chrome.

Quién puede hacer qué